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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-20 15:54

借：預(yù)付賬款-百度 5000 
貸：以前年度損益調(diào)整  5000 
借：以前年度損益調(diào)整  5000 
       貸：利潤分配--未分配利潤  5000

瑞 追問

2019-03-20 15:57

老師，我司是盈利的，不涉及企業(yè)所得稅嗎，不需要先紅字更正錯賬嗎？

張艷老師 解答

2019-03-20 16:09

這個是您公司今年所得稅匯算清繳前做的分錄，企業(yè)所得稅是要再匯算清繳的。 
上面的分錄比紅字更正分錄更簡單，是直接調(diào)整分錄。

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