也許、啲也許 追問

2019-03-20 16:34

老師，你沒明白我的意思呢，我是說如果開收據(jù)的話，其他應(yīng)付款有兩筆了，重復(fù)了

也許、啲也許 追問

2019-03-20 16:36

借   管理費(fèi)用   保險(xiǎn)費(fèi)   貸  其他應(yīng)付款  總公司  這是總公司開給我的，我做憑證  借    現(xiàn)金   4300     貸   其他應(yīng)收付款   總公司    4300  這是我開收據(jù)的分錄  貸方有兩個(gè)其他應(yīng)付款了

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 16:47

同學(xué)，如果這個(gè)錢是總公司付了，然后你又還給他，就不是你公司的費(fèi)用了。不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用。 
總公司給他發(fā)票時(shí) 
借：其他應(yīng)收款～給你保險(xiǎn)費(fèi)的人 
貸：其他應(yīng)付款～總公司 
收到時(shí) 
借：現(xiàn)金 
貸：其他應(yīng)收款 
支付給總公司 
借：其他應(yīng)付款 
貸：

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2019-03-20 16:49

老師，你跟我的意思理解反了，

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2019-03-20 16:50

現(xiàn)在是我公司拿到這筆保險(xiǎn)費(fèi)，沒有給總公司，暫時(shí)也不給總公司   是總公司買的保險(xiǎn)，總公司付給保險(xiǎn)公司的

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2019-03-20 16:51

而且，總公司也不開發(fā)票給這個(gè)客戶  是我們跟客戶有聯(lián)系的，拿了人家的保險(xiǎn)費(fèi)的

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2019-03-20 16:52

是總公司開發(fā)票給我，總公司不開發(fā)票給對方  等于這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)在我公司入賬

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2019-03-20 16:54

現(xiàn)在我就問的兩個(gè)問題1   就是總公司開票給我們我怎么做賬

也許、啲也許 追問

2019-03-20 16:58

老師，現(xiàn)在就是呢，這個(gè)車子是總公司的，然后呢，總共是把這個(gè)車子給我們公司。租賃給人家客戶。然后這個(gè)車我們這個(gè)車子保險(xiǎn)費(fèi)是總共是交的，現(xiàn)在呢，我們把這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)代收過來了，然后總共是她那個(gè)。他因?yàn)檫@個(gè)包袋我給我們公司的這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)，他是帶我們交的，也是帶我們教的嗎，最后一年下來，他還要開票給我們。要跟我們掛在往來賬上的。

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 17:06

車是總公司的，保險(xiǎn)費(fèi)本來是總公司付的，但是現(xiàn)在這個(gè)車給了子公司，子公司租出去了，收到了租金和保險(xiǎn)費(fèi)?，F(xiàn)在這個(gè)錢你怎么處理？這個(gè)意思？

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2019-03-20 17:07

對的

也許、啲也許 追問

2019-03-20 17:08

老師就是兩個(gè)問題，一個(gè)就是我保險(xiǎn)費(fèi)到我手上來了，我這個(gè)怎么處理，在租賃租賃合同里面滴。賬務(wù)怎么做，第二個(gè)就是總公司開票給我開這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票，他說要開票給我的，給我掛往來的。那我這個(gè)分錄怎么做。

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 19:52

2的問題，他開票給你，如果掛的往來 
借：X費(fèi)用 
貸：其他應(yīng)付款

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 19:53

第一個(gè)問題，保險(xiǎn)費(fèi)到你手上了 
借：現(xiàn)金 
貸：收入