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送心意

言巖老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-21 10:47

你好。不包括的。所得稅是根據(jù)上面的收入減成本費(fèi)用稅金的來的。

小娟 追問

2019-03-21 10:52

那我前幾個季度交的所得稅也不能計(jì)入費(fèi)用里嗎?

言巖老師 解答

2019-03-21 10:56

你好。是的。不包括的

小娟 追問

2019-03-21 10:58

老師,另外問一個問題,去年12月預(yù)提的費(fèi)用現(xiàn)在發(fā)票到了,這個可以在費(fèi)用里扣除嗎?

言巖老師 解答

2019-03-21 10:59

你好。在匯算清繳前到了的發(fā)票是可以扣除的

小娟 追問

2019-03-21 11:02

那我賬面上怎么處理?

小娟 追問

2019-03-21 11:03

比方說,我12月預(yù)提房租.借:管理費(fèi)用~房租 
貸:預(yù)提費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票到了怎么處理

小娟 追問

2019-03-21 11:11

老師,可以回答一下嗎?

言巖老師 解答

2019-03-21 11:14

你好。只是發(fā)票到了嗎 你付款了沒有。

小娟 追問

2019-03-21 11:14

付款了的

言巖老師 解答

2019-03-21 11:15

你好。你需要把預(yù)提費(fèi)用科目 轉(zhuǎn)了  借:預(yù)提費(fèi)用   貸:銀行存款

小娟 追問

2019-03-21 11:16

那是在今年2月做嗎?

小娟 追問

2019-03-21 11:17

去年的憑證不做賬務(wù)處理?

言巖老師 解答

2019-03-21 11:18

你好。今年付的款就在今年做。費(fèi)用是可以在匯算清繳時(shí)扣除的。如果發(fā)票沒有來,預(yù)提的那部門費(fèi)用是不能稅前扣除的

小娟 追問

2019-03-21 11:22

那如果我有調(diào)整的費(fèi)用是直接在匯算清繳里填就可以了嗎?需要做賬務(wù)處理嗎?

言巖老師 解答

2019-03-21 11:23

你好,不用賬務(wù)處理,就是在表中填

小娟 追問

2019-03-21 11:24

另外如果我預(yù)提費(fèi)用多提了要怎么處理呢

小娟 追問

2019-03-21 11:29

老師,還能回答嗎

言巖老師 解答

2019-03-21 12:03

你好。需要沖會的。做相反分錄

小娟 追問

2019-03-21 12:06

做相反分錄是要返回到18年12月去做嗎?

言巖老師 解答

2019-03-21 12:29

你好。18年做不了。你調(diào)整到今年。用以前年度損益科目調(diào)整

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