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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-21 11:40

1、出口退稅的進(jìn)項需要認(rèn)證，在填報增值稅申報表時，填寫在附表2本月已認(rèn)證本月未申報抵扣欄 
2、出口貨物免稅，和開不開發(fā)票無關(guān)，填寫在附表1 的免稅銷售額欄 
3、退的是進(jìn)項稅

高興的酸奶 追問

2019-03-21 11:50

謝謝老師，再問兩個問題： 
4.賬務(wù)上，出口免稅的是直接做：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入  還是 
要正常做出應(yīng)交銷項稅 和營業(yè)稅金及附加 入 營業(yè)外收入的 
5.實際貨物1月出口，1月收到錢，3月做賬3月在稅務(wù)申報表體現(xiàn)，這么做是否可以？會影響退稅嗎？

三寶老師 解答

2019-03-21 12:01

1、出口免稅的是直接做：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入  
2、不影響退稅，但稅務(wù)要求出口當(dāng)月確認(rèn)收入

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好，先出口退稅預(yù)申報，明細(xì)申報表確認(rèn)收入，然后申報增值稅，再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到，需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
您好，出口退稅用的進(jìn)項發(fā)票，填在，附表二的第26欄，出口的銷售，減免稅申報表填免稅欄次，出口免稅，
2019-02-14 11:58:58
出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可
2019-03-04 10:37:13
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