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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-22 11:32

你好,增值稅一般納稅人沒有減免,小規(guī)模月不超過10萬,季度不超過30萬減免增值稅 
所得稅查賬征收按應納稅所得額計算稅額。核定征收是看收入*核定率*企業(yè)所得稅稅率。

越努力越幸運 追問

2019-03-22 17:13

老師,是這個題,房地產(chǎn)公司,能幫我做一下嗎

月月老師 解答

2019-03-22 17:14

你好,核定征收率是多少。

越努力越幸運 追問

2019-03-22 17:15

0.05

月月老師 解答

2019-03-22 17:17

你好,核定征收=50*0.05*25%=0.625 
查賬征收=(50-30)*5%=1(今年的所得稅政策,不超過100萬,按5%計提繳納)

越努力越幸運 追問

2019-03-22 17:22

那老師算各項稅金的也看一下吧,不會做,謝謝老師

月月老師 解答

2019-03-22 17:24

你好,一般納稅人 
城建稅:增值稅的7%,教育費附加=增值稅的3%,地方教育附加=增值稅的2%。

越努力越幸運 追問

2019-03-22 17:24

分錄呢

月月老師 解答

2019-03-22 17:27

你好 
借:營業(yè)稅金及附加 
貸:應交稅費——應交城建稅 
      應交稅費—教育附加費 
     應交稅費—地方教育附加費

越努力越幸運 追問

2019-03-22 17:29

老師還有小規(guī)模納稅人的情況

月月老師 解答

2019-03-22 17:31

你好,這收人是多長時間的呢,如果季度報稅,季度不超過30萬,免征增值稅。

越努力越幸運 追問

2019-03-22 17:32

題上寫了本月收入

越努力越幸運 追問

2019-03-22 17:32

老師,可以完整的給一套圖片上題的答案嗎

月月老師 解答

2019-03-22 17:36

你好,一般納稅人的行業(yè),增值稅適用什么稅率呢

越努力越幸運 追問

2019-03-22 17:37

一般納稅人10%,小規(guī)模納稅人5%

月月老師 解答

2019-03-22 17:42

你好, 
小規(guī)模選擇簡易征收5% 
借:應交稅金—增值稅 2.5 
貸:銀行存款2.5 
借:營業(yè)稅金及附加0.3 
貸:應交稅費——應交城建稅 0.175 
應交稅費—教育附加費 0.075 
應交稅費—地方教育附加費0.05 
借:所得稅費用  
貸:應交稅金—應交企業(yè)所得稅

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