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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

曉海老師

職稱： 會計(jì)中級職稱

2015-07-31 09:09

我們是因?yàn)閭}管盤點(diǎn)問題，
借：原材料-鋼板
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
批準(zhǔn)處理后： 
管理原因造成的資產(chǎn)盤盈
借：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 
借：管理費(fèi)用（紅字）

我不明白 為什么后面要進(jìn)管理費(fèi)用，如果進(jìn)管理費(fèi)用 那當(dāng)期不是盈利很多，我倉管現(xiàn)在盤盈9萬多的材料

Kobe123 追問

2015-07-31 09:20

我們是內(nèi)帳，真的只是盤點(diǎn)出錯(cuò)

Kobe123 追問

2015-07-31 09:26

我也跟老板反映這個(gè)問題,倉管是新來幾個(gè)月的 是老板的親戚, 有沒有別的賬務(wù)處理方法,如果是走管理費(fèi)用 那這個(gè)月盈利太多了

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

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Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143279?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:36

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:37

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:37

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:37

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:37

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）jQuery19002778594084084034_1438306143278?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:37

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）?

Kobe123 追問

2015-07-31 09:48

我不用沖回啊 ,現(xiàn)在就是實(shí)際盤點(diǎn)原材料多了,上月原材料多做領(lǐng)料了,現(xiàn)在這個(gè)月是把它盤回去,這樣怎么處理

Kobe123 追問

2015-07-31 09:57

是這個(gè)月要做盤盈,

Kobe123 追問

2015-07-31 09:59

因?yàn)槭莻}管盤點(diǎn)的問題, 原材料是一直都在的, 我可不可以不做待處理財(cái)產(chǎn)處理,直接做 借 原材料,貸  生產(chǎn)成本,這樣可以嗎?

曉海老師 解答

2015-07-29 11:45

看看這里對你有幫助http://www.360doc.com/content/10/0604/17/1572672_31280319.shtml

曉海老師 解答

2015-07-31 09:18

你好！你們管理有問題月末盤點(diǎn)沒有監(jiān)盤的嗎？就保管自己？差異這么大不落實(shí)就在外賬上體現(xiàn)。如果是外帳這很不好處理，如果只是保管盤點(diǎn)出錯(cuò)并沒有實(shí)際盤盈原分錄沖回的話，你要準(zhǔn)備稅務(wù)局查賬是要說服對方相信你們的說法，你這有調(diào)節(jié)利潤的嫌疑。按正常政務(wù)處理是上邊說的方法這是規(guī)定沒有問題。就你們實(shí)際情況如果是向你說的應(yīng)該是原分錄沖回，只是盤點(diǎn)出錯(cuò)并沒有實(shí)際盤盈，但是向上邊說的你要準(zhǔn)備稅務(wù)局過問時(shí)有充足的理由證明這一點(diǎn)而不是人為調(diào)節(jié)利潤。

曉海老師 解答

2015-07-31 09:28

你好！如果是內(nèi)帳就無所謂了，你們可以原分錄沖紅就可以，以后想大金額的差異不要急著做賬務(wù)處理盡量落實(shí)后在做帳。借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）

曉海老師 解答

2015-07-31 09:43

盤盈入庫時(shí),是做借：原材料-鋼板 （ 藍(lán)數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（藍(lán)數(shù)）；沖回的時(shí)候是做借：原材料-鋼板 （ 紅數(shù)） 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（紅數(shù)）

曉海老師 解答

2015-07-31 09:53

你上個(gè)月盤盈做帳務(wù)處理了嗎？不沖回不一直掛賬嗎？

曉海老師 解答

2015-07-31 10:10

你上個(gè)月盤盈時(shí)做賬務(wù)處理了嗎？沒做可以這樣，做了的話必須先沖回，不然你待處理財(cái)產(chǎn)損益有余額。

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不管存貨還是固定資產(chǎn)，盤虧都要查找原因，因此，放入待處理財(cái)產(chǎn)損益，查明原因后處理
2018-12-23 19:35:54
你好，盤盈是通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而不是待處理財(cái)產(chǎn)損益的
2020-08-29 15:56:58
老師：非常好的問題。其實(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)盤虧時(shí)用待處理財(cái)產(chǎn)損益，是為了更好地反映財(cái)務(wù)狀況，因?yàn)楫?dāng)發(fā)現(xiàn)盤虧時(shí)，財(cái)產(chǎn)就丟失了，如果直接使用固定資產(chǎn)清理賬戶的話，就無法準(zhǔn)確反映這一財(cái)務(wù)情況了。反之，當(dāng)發(fā)現(xiàn)盤盈時(shí)，為什么不用待處理財(cái)產(chǎn)損益呢，而是用以前年度損益？這是因?yàn)椋?dāng)發(fā)現(xiàn)盤盈時(shí)，說明財(cái)務(wù)狀況是良好的，沒有多余的支出和失去財(cái)產(chǎn)，因此，并不需要影響本年度的損益。 案例：讓我們來看一個(gè)案例：假設(shè)一家企業(yè)在2018年度發(fā)現(xiàn)盤虧，價(jià)值為1000萬元，那么，這家企業(yè)就會將1000萬元的盤虧歸入待處理財(cái)產(chǎn)損益賬戶中，以便更好地反映出財(cái)務(wù)狀況。然后，可以將1000萬元的盤虧分配到固定資產(chǎn)清理賬戶中，以確保財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確性。但是，如果在2019年度發(fā)現(xiàn)了盤盈，價(jià)值為1000萬元，那么，這家企業(yè)就會將1000萬元的盤盈歸入以前年度的損益賬戶中，而不影響到本年度的損益。
2023-03-23 12:45:12
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)盤盈是作為以前年度會計(jì)差錯(cuò)，調(diào)整以前年度利潤，用以前年度損益調(diào)整 固 定資產(chǎn)盤虧是用待處理財(cái)產(chǎn)損溢； 固定資產(chǎn)出售，報(bào)廢，投資等是用固定資產(chǎn)清理
2022-04-15 17:27:39
你好，盤盈的存貨需要沖管理費(fèi)用。屬于資產(chǎn)的。
2019-05-30 14:44:38
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