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陽光
于2019-03-25 10:57 發(fā)布 ??723次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-03-25 10:59
你好 借:其他應(yīng)付款—押金 貸:銀行存款 借:管理費用—房租 管理費用—其他費用 貸:其他應(yīng)付款—押金 銀行存款
陽光 追問
2019-03-25 11:09
老師:我剛剛查了一下,入場的時候這個押金之前的財務(wù)是這么記的,這個對嗎?直接記到了主要業(yè)務(wù)成本,而不是其他應(yīng)付款
月月老師 解答
2019-03-25 11:11
你好,這個分錄是不對的。
2019-03-25 11:28
那我是不是反結(jié)賬,把押金的分錄重新做了?借:其他應(yīng)付款—押金8W 貸:銀行存款8W 押金抵扣的時候:借:管理費用—房租80000 管理費用—其他費用5222.25 貸:其他應(yīng)付款—押金80000 銀行存款5222.5
2019-03-25 11:36
你好,不需要,沖2018年的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 -80000 貸:銀行存款 -80000 涉及損益類的科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-03-25 11:51
這個押金好像是一月支付的。
2019-03-25 11:55
不是18年的業(yè)務(wù)呢
2019-03-25 12:03
可以這樣做嗎老師?
2019-03-25 13:42
你好,押金是什么時候的業(yè)務(wù),19年嗎
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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