洋洋 追問

2019-03-25 15:12

老師：我看不出老以前的會計怎么寫的，我查看其它應收款時貸方多了個人承擔的部分，結轉到2019年時去年多出的部分

洋洋 追問

2019-03-25 15:13

我現(xiàn)在要把它做平，怎么做會計分錄

bamboo老師 解答

2019-03-25 15:15

其他應收款貸方余額的話 是多扣了員工工資 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——工資 
貸：銀行存款

洋洋 追問

2019-03-25 15:18

銀行存款是平的啊

bamboo老師 解答

2019-03-25 15:20

我知道銀行存款是平的 我是說他發(fā)放工資的時候 應該這樣做分錄的 不然其他應收款貸方不會有余額

洋洋 追問

2019-03-25 15:24

老師：我怎么在沖減啊

洋洋 追問

2019-03-25 15:25

我要把它做平啊。老師我能這樣做嗎？借：其他應收款-個人承擔的部分，貸：管理費用-社會保險費

bamboo老師 解答

2019-03-25 15:29

如果為了沖平  可以這樣做賬務處理