半夏 追問

2019-03-25 18:33

沒有確認收入之前可以先確認成本?

半夏 追問

2019-03-25 18:34

因為我是1月份先代發(fā)工資了，2月份工廠給我們打款項（包含勞務(wù)派遣人員工資），我們才開具發(fā)票的

半夏 追問

2019-03-25 18:49

我們是收到款項才開具發(fā)票的

半夏 追問

2019-03-25 18:50

那沒有確認收入之前，我們不能入做成本吧

小云老師 解答

2019-03-25 19:15

我明白你的意思，服務(wù)業(yè)是不能硬扣收入費用配比原則的，如果你實在有顧慮，可以先計入勞務(wù)成本，等確認收入后再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

半夏 追問

2019-03-25 19:16

我們可以先計入勞務(wù)成本?

半夏 追問

2019-03-25 19:17

那分錄怎么寫

半夏 追問

2019-03-25 19:23

計提工資的時候是先借:勞務(wù)成本-勞務(wù)人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)人員工資嗎？

半夏 追問

2019-03-25 19:24

月末的時候勞務(wù)成本會結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎

小云老師 解答

2019-03-25 19:55

你好，分錄沒錯，這是成本類的科目，不會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

半夏 追問

2019-03-25 19:57

然后到確認收入的時候再做一筆，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:勞務(wù)成本-勞務(wù)派遣人員工資。然后自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?

小云老師 解答

2019-03-25 20:00

你好， 是的

半夏 追問

2019-03-25 20:01

好的，謝謝啦

小云老師 解答

2019-03-25 21:08

不客氣，滿意請五星好評，謝謝