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公司在18年一月支付了17年的賬本印花，1月分錄只做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸:銀行，現(xiàn)在一直掛帳，如果補(bǔ)一筆稅金及附加，分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整，這樣做對(duì)嗎

趙英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2019-03-26 07:42

這樣調(diào)帳可以，但是印花稅不用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行核算，在交的時(shí)候直接計(jì)入到稅金及附加就可以了。

海底沙追問(wèn)

2019-03-26 07:45

哦，那我把她掛帳紅充，直接:借:以前年度損益調(diào)整，貸:銀行，借:未分配利潤(rùn) 貸:損益調(diào)整，就可以了，對(duì)吧

趙英老師解答

2019-03-26 08:23

對(duì)的。。。。。。

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