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公司是工程企業(yè)，在外地做著工程，小規(guī)模企業(yè)，12月在外地預(yù)繳稅款，發(fā)票1月才自行開出，12月預(yù)繳稅款還可以抵扣1月稅嗎？預(yù)繳稅款所屬期和開票的所屬期不一致，申報要如何申報呢？
無情的鋼鐵俠
于2019-03-26 22:18 發(fā)布 ??1675次瀏覽
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趙英老師
職稱： 中級會計師，財稅實操講師
2019-03-26 22:23
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小規(guī)模納稅人開3個點專票，跨地區(qū)項目，預(yù)繳是1個點 問
您好，是的， 小規(guī)模納稅人開3個點專票，跨地區(qū)項目，預(yù)繳是1個點。 根據(jù)《關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項的公告》（國家稅務(wù)總局2023年第1號）第九條規(guī)定，按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人，凡在預(yù)繳地實現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元的，當期無需預(yù)繳稅款。在預(yù)繳地實現(xiàn)的月銷售額超過10萬元的，適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅 答
請歲月靜好老師幫忙解答問題。其他老師請直接忽 問
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小規(guī)模一個季度超過30W，已經(jīng)超出了30W，相當于這個 問
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趙英老師 解答
2019-03-26 22:24
無情的鋼鐵俠 追問
2019-03-26 22:26
無情的鋼鐵俠 追問
2019-03-26 22:27
趙英老師 解答
2019-03-27 07:54