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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-28 09:53

你好,借;原材料   貸;其他應(yīng)付款

L. 追問

2019-03-28 09:59

這樣做是對的嗎?他是自己的銀行卡刷的沒有進公賬,他是自己的銀行卡刷的沒有進公賬

鄒老師 解答

2019-03-28 10:01

你好,借方應(yīng)當(dāng)是原材料,貸方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款才是啊 
怎么還有庫存現(xiàn)金呢

L. 追問

2019-03-28 10:03

如果我這樣做的話就跟出納的對不上了,他的總金額跟我的先差一萬,收支明細(xì)

鄒老師 解答

2019-03-28 10:07

你好,我們自己墊了一萬支付材料款 ,根據(jù)你這個描述,只需要這樣做分錄的 
借;原材料 貸;其他應(yīng)付款1萬 
不會涉及庫存現(xiàn)金科目的

L. 追問

2019-03-28 10:10

我給你看一下我的收支明細(xì)做對沒有,那我的收支明細(xì)是不是要改啊

鄒老師 解答

2019-03-28 10:13

你好,需要與你單位實際發(fā)生情況核對,才知道是否正確的 
你這樣給圖片看,只能說形式上沒有問題

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