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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-28 09:53

你好,借;原材料   貸;其他應(yīng)付款

L. 追問(wèn)

2019-03-28 09:59

這樣做是對(duì)的嗎?他是自己的銀行卡刷的沒(méi)有進(jìn)公賬,他是自己的銀行卡刷的沒(méi)有進(jìn)公賬

鄒老師 解答

2019-03-28 10:01

你好,借方應(yīng)當(dāng)是原材料,貸方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款才是啊 
怎么還有庫(kù)存現(xiàn)金呢

L. 追問(wèn)

2019-03-28 10:03

如果我這樣做的話就跟出納的對(duì)不上了,他的總金額跟我的先差一萬(wàn),收支明細(xì)

鄒老師 解答

2019-03-28 10:07

你好,我們自己墊了一萬(wàn)支付材料款 ,根據(jù)你這個(gè)描述,只需要這樣做分錄的 
借;原材料 貸;其他應(yīng)付款1萬(wàn) 
不會(huì)涉及庫(kù)存現(xiàn)金科目的

L. 追問(wèn)

2019-03-28 10:10

我給你看一下我的收支明細(xì)做對(duì)沒(méi)有,那我的收支明細(xì)是不是要改啊

鄒老師 解答

2019-03-28 10:13

你好,需要與你單位實(shí)際發(fā)生情況核對(duì),才知道是否正確的 
你這樣給圖片看,只能說(shuō)形式上沒(méi)有問(wèn)題

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