HJ 追問

2019-03-28 10:52

老師好 公司租賃公寓 租金公司帳戶轉(zhuǎn)帳支付的 （但租金公司與員工各承擔(dān)一半） 租賃發(fā)票是專票 抬頭開的是公司名稱 租賃費(fèi)12000 增值稅600 實(shí)付12600元 請問分錄如何

宋生老師 解答

2019-03-28 10:55

你好！借管理費(fèi)用-福利費(fèi)6300  貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 6300  
支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 6300  其他應(yīng)收款6300 貸銀行存款12600

HJ 追問

2019-03-28 11:24

老師  我1月進(jìn)項(xiàng)抵扣了  我3月調(diào)回來可以嗎 分錄  借  應(yīng)付職工薪-非貨幣性福利600  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出600  對嗎

宋生老師 解答

2019-03-28 11:26

您好！可以的。是應(yīng)該要轉(zhuǎn)出

HJ 追問

2019-03-28 11:56

謝謝老師！

宋生老師 解答

2019-03-28 14:08

你好！不用客氣的了。