墨墨子 追問(wèn)

2019-03-28 12:08

但是我們的管理會(huì)計(jì)說(shuō)不要緊不要我入，我說(shuō)會(huì)查到他說(shuō)可以解釋。。。不是銷(xiāo)售商品是代收代付 不賺錢(qián) 也不行嗎？

文文老師 解答

2019-03-28 12:31

不行，開(kāi)了發(fā)票給你們。即是代收代付，不賺錢(qián)，為什么不入賬，不處理。說(shuō)不過(guò)去的。發(fā)票就是證據(jù)啊。

墨墨子 追問(wèn)

2019-03-28 12:37

因?yàn)橹岸既胭~了，但不是一次性收回款，是分期，現(xiàn)在要求改成代收付形式，并且是一次性收回，就把庫(kù)存商品這個(gè)科目給沖紅 不要這個(gè)科目

文文老師 解答

2019-03-28 12:53

那也要處理完已開(kāi)發(fā)票部分的庫(kù)存商品才行。以銷(xiāo)售形式

墨墨子 追問(wèn)

2019-03-28 13:07

怎么處理 不是沖紅嗎？

文文老師 解答

2019-03-28 13:32

不是沖紅，是出庫(kù)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品

墨墨子 追問(wèn)

2019-03-28 15:38

做成本？我之前也沒(méi)做收入

文文老師 解答

2019-03-28 15:42

直接沖庫(kù)存商品，沖應(yīng)付賬款，是不行的。有偷漏稅嫌疑。

墨墨子 追問(wèn)

2019-03-28 15:46

那不知道怎么調(diào)了，他要求我改的就是一次收回成本，我是分批收回的，就是之前收入做多了，但是現(xiàn)在調(diào)起來(lái)太多了，幾乎每張憑證都要調(diào)，現(xiàn)在就把相關(guān)科目調(diào)平 在把相應(yīng)的應(yīng)收款擺上去，

文文老師 解答

2019-03-28 15:51

原理與風(fēng)險(xiǎn)都說(shuō)了。 
征詢(xún)下你們財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)吧