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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-28 15:03

你好,會影響退稅的,建議紅沖后重新開具發(fā)票再認證,但需要注意如果是18年出口的貨物,4月是最后退稅期限,重開發(fā)票就來不及了。因此建議2019年出口的貨物最好就紅沖重開。如果是2018年出口的貨物建議問下主管稅務局,手動填寫進項稅額轉出行不行。

牛老師 解答

2019-03-28 15:05

另外,如果是這個月認證下個月納稅申報,建議你看下附表二抵扣明細,點進去也可以修改發(fā)票用途,將對應的發(fā)票用途改為用于出口退稅也可以改過來。

暗香疏影 追問

2019-03-28 15:13

報關單出口日期是2019.3.7 
購進發(fā)票是2019.2.26開具的,我是2019.3.26勾選抵扣的。 
一般認證反饋多久有數(shù)據(jù)呢? 
之前我家是用機器掃描認證抵扣的,但是都有反饋數(shù)據(jù)了。

暗香疏影 追問

2019-03-28 15:20

請問老師,附表二里哪個地方是可以修改用途的?

牛老師 解答

2019-03-28 15:28

你看下上面標題欄好像是數(shù)據(jù)導入,進去點發(fā)票明細表

牛老師 解答

2019-03-28 15:28

你看下試試,準確的名字我記不清了

牛老師 解答

2019-03-28 15:29

直接把發(fā)票用途改過以后,用于退稅發(fā)票的數(shù)據(jù)會帶入到附表二的待抵扣進項稅額欄

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相關問題討論
您好, 已經(jīng)退稅了 就不能再抵扣了
2021-03-26 13:42:25
你好,會影響退稅的,建議紅沖后重新開具發(fā)票再認證,但需要注意如果是18年出口的貨物,4月是最后退稅期限,重開發(fā)票就來不及了。因此建議2019年出口的貨物最好就紅沖重開。如果是2018年出口的貨物建議問下主管稅務局,手動填寫進項稅額轉出行不行。
2019-03-28 15:03:55
你好 內(nèi)銷可以抵扣 不退稅
2021-03-10 14:12:14
選擇已抵扣開具紅字發(fā)票信息
2019-08-20 09:37:42
你好,可以,轉內(nèi)銷就行了
2019-10-08 16:32:08
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