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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

xiao羅老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-29 16:51

1、所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳。 
2、服務(wù)已發(fā)生，收到對(duì)方發(fā)票就可以確認(rèn)費(fèi)用。不論是否給付貨幣。

白雪 追問

2019-03-29 16:54

嗯，會(huì)計(jì)分錄如何寫？

xiao羅老師 解答

2019-03-29 17:00

收到發(fā)票時(shí) 
借：銷售費(fèi)用 
      應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
  貸：應(yīng)付賬款 
支付貨款時(shí) 
借：應(yīng)付賬款 
   貸：銀行存款

白雪 追問

2019-03-29 17:09

好的，謝謝

xiao羅老師 解答

2019-03-29 17:18

不客氣，祝你工作順利！

白雪 追問

2019-03-29 21:50

若果是年度匯算清繳是不是必須把款付了，

xiao羅老師 解答

2019-03-29 22:07

沒有這種說法。是說在匯算清繳前費(fèi)用得取得發(fā)票才能稅前列支。

白雪 追問

2019-03-29 22:14

嗯，若果取得發(fā)票了，但5月底之前沒給對(duì)方運(yùn)輸費(fèi)，這個(gè)也能稅前扣除是嗎

xiao羅老師 解答

2019-03-29 22:17

是的，你的理解正確。

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