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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-30 09:34

深加工的可以按12%抵扣,其他的按10%

Joy3398 追問

2019-03-30 09:37

但是,現(xiàn)在是之前所有的收購發(fā)票都已經(jīng)按12%抵扣

Joy3398 追問

2019-03-30 09:39

從18年到19年1月所有的收購發(fā)票都按12%抵扣了,那我們多抵了的稅要怎么辦?

答疑郭老師 解答

2019-03-30 09:39

進項轉出

Joy3398 追問

2019-03-30 09:44

我還是不大懂!能麻煩老師舉個例子嗎?

答疑郭老師 解答

2019-03-30 09:45

進項轉出,附表二有,在其他里面填寫,做賬借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出

Joy3398 追問

2019-03-30 10:26

老師,進貨時我等于是多記了進項,少記了成本!那我現(xiàn)在轉出是不是這樣做?借:原材料 
貸:應交稅費-進項稅轉

答疑郭老師 解答

2019-03-30 10:38

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