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金蝶做賬，要計(jì)提本月應(yīng)交增值稅，分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方是未交增值稅，然后設(shè)置科目的時(shí)候，借貸方向自己設(shè)置成為貸方，檢查多欄賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不平，未交增值稅出現(xiàn)在貸方，要怎么處理呢，是這樣設(shè)置嗎？

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辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-30 20:54

你還要先把銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅

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