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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-31 13:59

資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)=科目余額表固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊-減值損失

L. 追問

2019-03-31 14:13

是少了累計(jì)折舊數(shù),不是多了

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 14:28

你這樣發(fā)給我,我看并沒有問題。 
你到底是哪里的數(shù)據(jù)對(duì)不上

L. 追問

2019-03-31 14:33

我已經(jīng)錄入了,所以就少了折舊的數(shù),需要加上折舊的數(shù)才能跟余額表的金額對(duì)的上

L. 追問

2019-03-31 14:36

我就是已經(jīng)錄入了,所以就少了折舊的數(shù),需要加上折舊的數(shù)才能跟余額表的金額對(duì)的上

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 14:49

你把你錄的期初是否試算平衡了。 
試算平衡時(shí)平不平

L. 追問

2019-03-31 15:01

平衡的呀

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 15:04

平衡,那你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡嗎

L. 追問

2019-03-31 15:11

不平

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 15:15

如果你也是正常錄入,系統(tǒng)自動(dòng) 生成導(dǎo)致報(bào)表不平 
你退回去,看看是否所有結(jié)賬,重新生成看看

L. 追問

2019-03-31 15:17

怎么調(diào)整呀?我只有4個(gè)表 
科目余額表 
資產(chǎn)負(fù)債表 
損溢表 
現(xiàn)金酒量表

L. 追問

2019-03-31 15:18

我手動(dòng)填寫的資產(chǎn)負(fù)債表

L. 追問

2019-03-31 15:32

我所有的數(shù)都填寫對(duì)了

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 15:43

你為什么要手動(dòng)填寫資產(chǎn)負(fù)債表呢。 
你手動(dòng)填寫資產(chǎn)負(fù)債表,里面的固定資產(chǎn)金額是用你余額表固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊的金額 
你的問題就出在這了,明白沒有

L. 追問

2019-03-31 15:49

我沒有軟件呀 資產(chǎn)負(fù)債表就是根據(jù)余額匯總表填寫的呀

L. 追問

2019-03-31 15:50

我原來按工作表原先設(shè)置好的公式也是一樣的

L. 追問

2019-03-31 15:52

完全沒有錯(cuò)的呀

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 16:26

哦,好吧。 
如果其他都是一樣的,問題肯定是出在這里了。你再檢查一下,不可能其他地方 出現(xiàn) 問題

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相關(guān)問題討論
可以的,你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好,應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2020-02-08 19:22:05
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