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就是之前問的，出口貨物12月30號發(fā)的貨，1月2號出口報關(guān)通行，出口日期上寫的也是1月2號。我在12月確認了成本，但是一月忘了，2月才確認的收入，現(xiàn)在匯算清繳了，這筆賬應(yīng)該怎么改因為之前12月是確認的利潤有點高，是小公司，怎么能少交點所得稅呢？又不違法。

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-31 17:02

賬務(wù)處理
借以前年度損益調(diào)整
貸主營業(yè)務(wù)成本
借利潤分配，未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

匯算清繳時需要做納稅調(diào)整，調(diào)減成本

如果企業(yè)有18年費用沒有入賬，可以在匯算清繳時調(diào)增費用，減少利潤

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