聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 13:41

老師。我是會(huì)計(jì)新手，從來(lái)沒(méi)報(bào)過(guò)稅，但是公司的業(yè)務(wù)也比較少，資產(chǎn)總額根據(jù)什么數(shù)字填列啊

鄒老師 解答

2019-04-01 13:45

你好，資產(chǎn)總額根據(jù)四個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)計(jì)算填寫

聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 13:48

我們是小規(guī)模納稅人，做的是關(guān)于軟件，工程開(kāi)發(fā)一類的行業(yè)。請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)總額咋算啊，報(bào)2018年企業(yè)所得稅的話，是看12月底的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額期末余額嗎，還是什么

鄒老師 解答

2019-04-01 13:50

你好，季度平均數(shù)=（季度期初+季度期末）/2 
年度平均數(shù)=4個(gè)季度平均數(shù)之和/4

聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 13:57

老師。我知道這個(gè)公式啊，我就是不知道看什么表格是什么數(shù)據(jù)，我不知道，季度起初數(shù)和期末數(shù)是看什么表格的哪個(gè)名詞的哪個(gè)數(shù)字

鄒老師 解答

2019-04-01 13:58

你好，就是資產(chǎn)負(fù)債表的某個(gè)季度的期初，期末資產(chǎn)總額的余額啊

聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 14:02

可是我只有2018年1月到12月一整年的資產(chǎn)負(fù)債表，沒(méi)有分季度的資產(chǎn)負(fù)債表，那怎么進(jìn)行計(jì)算

鄒老師 解答

2019-04-01 14:04

你好，你單位沒(méi)有按月出具報(bào)表？

聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 15:40

我是剛來(lái)的會(huì)計(jì)，之前那個(gè)會(huì)計(jì)只給我了總的一年的資產(chǎn)負(fù)債表，我也不知道在哪兒看

鄒老師 解答

2019-04-01 15:42

你好，你單位是軟件做賬嗎？

聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 16:06

是的，用的金蝶，老師我問(wèn)一下，資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么調(diào)整？這個(gè)差額我知道是固定資產(chǎn)這個(gè)科目，那怎么進(jìn)行調(diào)整

鄒老師 解答

2019-04-01 16:07

你好，你需要檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了

聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 16:14

怎么檢查，檢查什么報(bào)表，可以手動(dòng)修改嗎

鄒老師 解答

2019-04-01 16:16

你好，你需要去檢查報(bào)表每個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)是否一致 
如果不一致，需要修改報(bào)表取數(shù)公式，這個(gè)是無(wú)法手動(dòng)直接修改報(bào)表數(shù)據(jù)的

聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 16:22

那老師怎么修改報(bào)表取數(shù)公式啊，寫科目的代碼嗎，還有別的方法嗎？還是說(shuō)只有這個(gè)方法

鄒老師 解答

2019-04-01 16:24

你好，修改報(bào)表取數(shù)公式到正確的取數(shù)公式了

聽(tīng)話的大神 追問(wèn)

2019-04-01 16:30

老師不好意思啊，我還是不太懂，怎么修改為正確的公式啊。公式是長(zhǎng)什么樣的

鄒老師 解答

2019-04-01 16:31

你好，這個(gè)是軟件中的取數(shù)公式，你可以進(jìn)入報(bào)表模塊，定位到某個(gè)單元格，然后在菜單欄點(diǎn)擊公式，就知道每個(gè)單元格取數(shù)公式是什么了