゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 17:12

怎么調(diào)呢

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 17:13

摘要怎么寫，分錄怎么做呢

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 17:32

18年12月份計(jì)提的印花稅是6.63 
19年1月份申報(bào)印花稅6.6 
19年1月份調(diào)印花稅時(shí)分錄寫成 
借，應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 6.63       
貸，稅金及附加6.63 
借，稅金及附加6.6    
貸，應(yīng)交稅費(fèi)印花稅6.6

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 17:33

然后利潤(rùn)表上稅金及附加本年累計(jì)數(shù)事情負(fù)的0.03

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 17:34

不會(huì)調(diào)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 17:42

借：應(yīng)交稅費(fèi)～附加稅0.33 
貸：稅金及附加

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 17:52

老師是-0.03

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 17:56

應(yīng)交稅費(fèi)印花稅的余額是0 
稅金及附加是負(fù)的0.03

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 18:06

那你這個(gè)還挺奇怪，你申報(bào)是少申報(bào)了，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)有余額。 
只是稅金及附加有余額，應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額？

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 18:23

是12月份帳做錯(cuò)了，應(yīng)該是6.6，寫成了6.63，1月份調(diào)的帳

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 18:24

您幫忙看下我調(diào)的時(shí)候有錯(cuò)誤嗎

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 18:24

18年12月份計(jì)提的印花稅是6.63 
19年1月份申報(bào)印花稅6.6 
19年1月份調(diào)印花稅時(shí)分錄寫成 
借，應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 6.63  
貸，稅金及附加6.63 
借，稅金及附加6.6  
貸，應(yīng)交稅費(fèi)印花稅6.6

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 18:30

調(diào)整是對(duì)的，調(diào)賬分錄沒(méi)有問(wèn)題

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 18:32

好奇怪呀，在做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)和稅金及附加余額都是0 
就是利潤(rùn)表上稅金及附加的本年累計(jì)數(shù)是-0.03

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 18:33

都沒(méi)問(wèn)題的話是哪里出問(wèn)題了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 18:37

利潤(rùn)表是-0.03，那是損益結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額就沒(méi)問(wèn)題。 
結(jié)轉(zhuǎn)損益的問(wèn)題

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 18:41

結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，我該怎么操作

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 19:50

你現(xiàn)在是稅金及附加-0.03是不 
反結(jié)賬重新試試 
或者 
借：稅金及附加 
貸：未分配利潤(rùn)

゛指尖的陽(yáng)光丶 追問(wèn)

2019-04-01 20:01

已經(jīng)反結(jié)賬過(guò)了，不行，這個(gè)到未分配利潤(rùn)，摘要怎么寫

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-01 21:05

調(diào)整XX號(hào)憑證，那就調(diào)整到未分配利潤(rùn)