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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-03 10:45

您好!這個你平時怎么入賬的,怎么做的分錄

苦丁茶 追問

2019-04-03 12:07

平時支出去錢做的應收款???有發(fā)票就沖應收。現(xiàn)在沒的發(fā)票沖了?懂了沒有?

宋生老師 解答

2019-04-03 13:56

您好!懂是懂,但是想看下你分錄,想看你是怎么計入費用的。是一開始就計入了還是拿到發(fā)票才當費用。

苦丁茶 追問

2019-04-03 14:20

找掛的其他應收款啊,借:其他應收款貸:銀行存款收到票借:費用貸:其他應收最后沒票沖了其他應收還有余額怎么辦?

宋生老師 解答

2019-04-03 14:24

您好!這個掛在賬上就好了。這個不需要再另外入賬

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相關問題討論
您好!這個你平時怎么入賬的,怎么做的分錄
2019-04-03 10:45:47
這個月做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 應交增值稅 負數(shù)
2019-08-02 10:21:42
你好,開票月份繳稅
2018-01-18 17:28:45
您好,不含稅收入89000,銷項稅額89000*13%=11570,所以價稅合計為89000+11570=100570,款項未收到,所以應收賬款為100570
2020-07-27 21:48:10
您好,100570和11570是根據(jù)89000計算得出的,增值稅稅率按13%計算。
2020-07-27 21:47:06
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