哆哆麻麻呀 追問

2019-04-03 16:52

老師有個問題呀  剛剛收到幾張發(fā)票  專票是3月份的   我3月份還是小規(guī)模  4月份才申請一般納稅人

哆哆麻麻呀 追問

2019-04-03 16:52

那怎么辦  專票金額差不多110多萬這樣    之前說是4月份開的  突然間就開過來了

張艷老師 解答

2019-04-03 16:52

這個是不可以抵扣的，因為3月份您公司還是小規(guī)模納稅人的。

哆哆麻麻呀 追問

2019-04-03 16:53

有什么別的辦法嗎

張艷老師 解答

2019-04-03 16:54

看看能否將發(fā)票退回，讓對方等4月份再重新開具。這么大額的專票，之前是一定要協(xié)商好開具日期的。

哆哆麻麻呀 追問

2019-04-03 22:54

如果我們跟別人簽訂合同，是三月份簽的，然后那個是一般納稅呢，然后他開給我們票是16個點。然后我們這些貨到了，然后我們轉(zhuǎn)手賣，是四月份之后買的，四月份五月份之后買的，這樣子，那我們開出來的票是13個點，還是16個，我們跟他簽訂合同是四月份之后簽的，那是開13個點，那阿16個點跟13個點，這樣子抵扣的話有沒有什么不適，會有差嗎，會有什么問題嗎。

張艷老師 解答

2019-04-04 08:30

1、四月份之后買的，四月份五月份之后買的，這樣子，那我們開出來的票是13個點，還是16個，--------4月1日之后銷售的，是要開具13%稅率發(fā)票的 
2、這樣子抵扣的話有沒有什么不適，會有差嗎，會有什么問題嗎。？只有您公司成為一般納稅人才可以抵扣進項稅額的，增值稅抵扣進項稅額是沒有稅率對應關(guān)系的。