2333333 追問

2019-04-03 21:41

那么我如果申報(bào)3月 填寫了未開票收入，假如是100元的話，那么我4月份開具發(fā)票116元，到時(shí)候5月申報(bào)4月的時(shí)候這部分怎么填寫申報(bào)表呢

徐阿富老師 解答

2019-04-03 22:42

你好，先 沖紅100元未開票，然后按照發(fā)票做賬申報(bào)

2333333 追問

2019-04-04 19:44

意思是在5月申報(bào)4月的表里未開票收入填寫-100嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-04 19:59

你好，是的，就是這個(gè)意思。

2333333 追問

2019-04-04 21:13

到時(shí)候5月份的申報(bào)表里不是都沒有16%稅率欄了，那么開具的16的填在哪一欄呢，那個(gè)未開票收入填負(fù)數(shù) 可以操作嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-04 21:18

你好，合計(jì)在13%欄，稅額修改下，以后開16%的企業(yè)很多呢，稅局這點(diǎn)早給我們考慮好了，負(fù)數(shù)可以操作啊，比如退貨，也就要用到

2333333 追問

2019-04-04 21:34

那么申報(bào)3月份時(shí)候填的未開票收入 ，3月份需要做賬務(wù)處理嗎 老師

2333333 追問

2019-04-04 21:37

2.還有，如果申報(bào)3月的時(shí)候還不知道到時(shí)候4月需要開具多少16的發(fā)票，那么這個(gè)未開票收入可以先預(yù)估嗎？

徐阿富老師 解答

2019-04-04 21:57

你好，1，做未開票銷售收入，和開票銷售一樣的分錄。2嚴(yán)格說是知道的，可以估計(jì)。