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公司是做禮品定制的，比如從工廠進(jìn)貨一批保溫杯然后自己再用雕刻機(jī)在杯子上雕刻不同的內(nèi)容，包裝好買出去。都是客戶下單了才會(huì)進(jìn)貨，這樣進(jìn)貨過(guò)來(lái)的時(shí)候怎樣做賬，然后買出去要怎么做？例如下訂單1000個(gè)保溫杯，總金額2萬(wàn)元，付定金1萬(wàn)，只有收據(jù)，沒(méi)發(fā)票，發(fā)票要2個(gè)月后才開(kāi)。這個(gè)分錄怎么做？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-04 11:09

例如下訂單1000個(gè)保溫杯，總金額2萬(wàn)元，付定金1萬(wàn)，只有收據(jù)，沒(méi)發(fā)票，發(fā)票要2個(gè)月后才開(kāi)。這個(gè)分錄怎么做？
借：庫(kù)存現(xiàn)金  1
     貸：預(yù)收賬款 1
發(fā)出去后
借：預(yù)收賬款 2
      貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
        貸：庫(kù)存商品--杯子

燕兒追問(wèn)

2019-04-04 16:01

老師，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入貨物的時(shí)候還未付款，無(wú)發(fā)票無(wú)收據(jù)，是不是要自己寫一個(gè)入庫(kù)單作為原始憑證。分錄做：借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款

張艷老師解答

2019-04-04 19:20

是的，您的理解非常正確。分錄也是正確的，需要做暫估分錄的。

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