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崔老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-04 18:37

1.增值稅和企業(yè)所得稅是兩個(gè)稅種，無(wú)法互相抵。 
2.假如你公司企業(yè)所得稅2018年多交了268萬(wàn)，在2019年季度納稅申報(bào)時(shí)假如有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，可以由稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳直接在金稅三期系統(tǒng)中做“匯算清繳多交抵稅”，2019年就可以不用再繳納稅款。

yaya愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2019-04-04 18:53

寫(xiě)錯(cuò)了，是企業(yè)所得稅，意思先不用季度申報(bào)，直接做匯算清繳就行是嗎

崔老師 解答

2019-04-04 20:50

需要做完2018年度的匯算清繳，然后才可以抵2019年的季度所得稅。

崔老師 解答

2019-04-04 20:55

如果你想在第一季度就能用上，建議在第一季度季報(bào)前匯算清繳。如果不能在此之前按時(shí)完成，那么可以留在以后季度抵。

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