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關(guān)于成本票的問題，打比方一個(gè)企業(yè)18年1月到12月總共開了100萬(wàn)發(fā)票，企業(yè)截止到去年12月底18年收回來的成本發(fā)票基本和100萬(wàn)持平了，也就是18年度成本和收入基本持平！19年2月公司又開出200萬(wàn)發(fā)票，這個(gè)200萬(wàn)就算是19年的收入了吧，但是這個(gè)200萬(wàn)的成本都是在18年支出去，收回來的成本票還都是18年的，那這18年剩余200萬(wàn)票據(jù)怎么才能和今年這200萬(wàn)抵消？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-05 16:30

好的

陳詩(shī)晗老師解答

2019-04-05 14:17

同學(xué)。如果你18年的利潤(rùn)持平是不需要交納所得稅的。
但是你19年的收入，如果18年已經(jīng)提前確認(rèn)了18年的成本，那么不能作為19年的成本去抵消19年的利潤(rùn)。
但是如果18年虧損，18年盈利，這個(gè)18年的虧損彌補(bǔ)后的利潤(rùn)才交稅的

陳詩(shī)晗老師解答

2019-04-05 16:51

祝同學(xué)你工作愉快

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