豐收季節(jié) 追問

2019-04-06 10:55

老師我填上了，但申報(bào)表上本期免稅額是5825.54元，我的帳上未繳增值稅為6126.13元（按開票入帳），差了300.59元。不知道問題出在什么地方。有作廢49381元稅1481.43（未入帳）

江老師 解答

2019-04-06 10:57

這個(gè)如果差了300.59，是不是將5%的數(shù)據(jù)填寫了3%的銷售數(shù)據(jù)了，這樣會(huì)產(chǎn)生差額的。作廢發(fā)票的數(shù)據(jù)不用填寫

豐收季節(jié) 追問

2019-04-06 15:59

還是對(duì)不上，可能我問的方法不對(duì)。再麻煩問下，小規(guī)模開票3%及5%繳增值稅分別填在申報(bào)表的第幾欄上，一季免征增值稅應(yīng)該如何申報(bào)。

豐收季節(jié) 追問

2019-04-06 16:07

我這只能填服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)這欄，貨物及勞務(wù)這欄沒法填。

江老師 解答

2019-04-06 16:18

3%的填寫在第2、3欄，5%的填寫在5、6欄