繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 20:00

王老師第4個(gè)問(wèn)題我不是很清楚，這個(gè)18年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的數(shù)據(jù)按財(cái)務(wù)軟件18年12月末的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)你？還是其他科目按12月末的取數(shù)，僅未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)按8萬(wàn)？

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:04

您好，這個(gè)18年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的數(shù)據(jù)，是按財(cái)務(wù)軟件18年12月末的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)。不是其他科目按12月末的取數(shù)，僅未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)按8萬(wàn)的。

繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 20:06

就是18年12月份的月報(bào)與18年的年報(bào)是同一報(bào)表嗎

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:09

您好，是的，財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的。

繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 20:12

老師，匯算清繳交納18年所得稅，分錄借未分配利潤(rùn)貸銀行，也不用去修改19年的年初數(shù)據(jù)吧？

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:14

您好，是的，匯算清繳交納18年所得稅，分錄借未分配利潤(rùn)貸銀行，也不用去修改19年的年初數(shù)據(jù)的。

繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 20:17

老師，那就是不管第2年或第3年有做未分配的分錄都不用去修改以前的報(bào)表數(shù)據(jù)嘍

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:26

您好，是的，可以這樣理解。

繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 20:36

學(xué)堂聽(tīng)匯算清繳課老師有說(shuō)，12月的報(bào)表與年報(bào)不是同一個(gè)意思，年報(bào)要按調(diào)整后的報(bào)，但我傾向于按12月末的報(bào)

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:38

您好，我與您的理解是一樣的，如果調(diào)整上年報(bào)表，是很麻煩的一件事情，況且現(xiàn)在的所有者權(quán)益變動(dòng)表，就是解決這個(gè)上年數(shù)據(jù)調(diào)整的問(wèn)題的。

繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 20:42

所有者權(quán)益變動(dòng)表  老師有這個(gè)表嗎，在哪，什么時(shí)候需要填寫(xiě)

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:46

您好，有這個(gè)表的，財(cái)務(wù)報(bào)表有的，只是稅務(wù)報(bào)表沒(méi)有。 
關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知  
________________________________________ 
 
http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201806/t20180626_2939529.html

繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 20:54

稅務(wù)報(bào)表沒(méi)有就不用填寫(xiě)

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:55

您好，是的，稅務(wù)報(bào)表沒(méi)有就不用填寫(xiě)的。

繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 20:56

謝謝老師耐心解答，下次還找您，嘻嘻，您是不是一般都在線的？

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 21:00

您好，不客氣，謝謝您的認(rèn)可，我一般是在業(yè)余時(shí)間在線的。

繁 華 追問(wèn)

2019-04-07 21:00

哦，好的

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 21:04

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。