超級(jí)會(huì)計(jì)阿紫 追問

2019-04-08 10:28

那這一分錢如何做賬？營(yíng)業(yè)外支出？

超級(jí)會(huì)計(jì)阿紫 追問

2019-04-08 10:29

代開的專票  含稅金額是 17720元  我們預(yù)繳的516.11元 如何不含稅收入是17203.89元。這是沒錯(cuò)的  可是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的應(yīng)交稅金是516.12元。我這就不懂了 老師。

月月老師 解答

2019-04-08 10:44

你好，我看一下增值稅附加稅申報(bào)系統(tǒng)的表格。

超級(jí)會(huì)計(jì)阿紫 追問

2019-04-08 10:59

老師麻煩您看看 謝謝

月月老師 解答

2019-04-08 11:01

你好，你的免稅9萬(wàn)多是不開票金額，還是稅控器開票金額。

超級(jí)會(huì)計(jì)阿紫 追問

2019-04-08 11:03

9萬(wàn)多有8萬(wàn)多是開具了普票的    有幾千元是未開票收入

月月老師 解答

2019-04-08 11:07

你好，稅控器開票計(jì)入3欄，1欄計(jì)入未開票收入。重新修改下，把表格發(fā)過來(lái)。

超級(jí)會(huì)計(jì)阿紫 追問

2019-04-08 11:11

老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒有超過30萬(wàn)不需要繳納增值稅  而且 1欄是 2欄和3欄的和。你這樣填法不對(duì)

月月老師 解答

2019-04-08 11:14

你好，1欄只填未開票收入，不是合計(jì)。免稅填未開票收入和稅控器金額。

超級(jí)會(huì)計(jì)阿紫 追問

2019-04-08 11:20

.....抱歉 不問你了 感覺你不太專業(yè) 打擾了

月月老師 解答

2019-04-08 11:43

你好，不好意思，修改一下剛才的填報(bào)1欄=無(wú)票收入+代開+稅控。