會計學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-04-08 11:12

那怎么個彌補法，具體季度預(yù)繳表要填在哪一欄？填什么時候的數(shù)字？是填這一季度的利潤數(shù)還是填上年度的虧損數(shù)、還是填五年前的虧損數(shù)（稅法上說可以彌補前五年的虧損），具體數(shù)字要填哪個？怎么填寫

bamboo老師 解答

2019-04-08 11:13

可以麻煩您截圖申報表么 我這里打不開電子稅務(wù)局

會計學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-04-08 11:31

這是季度預(yù)繳表

bamboo老師 解答

2019-04-08 11:32

彌補虧損填第八欄 填您本期需要彌補的數(shù)字

會計學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-04-08 11:32

我看到第8欄倒是可以填，但要填哪個數(shù)字合適？

會計學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-04-08 11:35

本期需要彌補的數(shù)字是上年虧損數(shù)還是今年這一季度的利潤數(shù)？

bamboo老師 解答

2019-04-08 11:36

一般第8欄這個數(shù)字是系統(tǒng)自動帶入的

會計學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-04-08 11:39

沒有啊，我填的時候第八欄是空著的

bamboo老師 解答

2019-04-08 11:41

第8行“彌補以前年度虧損”：填報按照稅收規(guī)定可在企業(yè)所得稅前彌補的以前年度尚未彌補的虧損額。