把夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2019-04-08 11:44

好噠老師您稍等，電腦在更新。 
待會(huì)我把主表和附表都截圖，老師幫忙看下數(shù)據(jù)有填寫錯(cuò)地方的嗎？因?yàn)楸４媸强偸翘崾居绣e(cuò)誤。。。

maize老師 解答

2019-04-08 11:48

可以，你截圖全點(diǎn)哈，

把夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2019-04-08 12:05

老師，您幫忙看下，謝謝

把夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2019-04-08 12:07

左上角是按照我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填寫之后的錯(cuò)誤提示 
 
介紹：小規(guī)模納稅人，季度收入11萬(wàn)多，其中代開收入9萬(wàn)多，未開票收入2萬(wàn)多（對(duì)方不要發(fā)票，所以做的未開票收入，正常申報(bào)） 
 
之前一直都是主表里填寫 
第一行填寫總收入 
第二行填寫代開收入 
23行是代開增值稅 
 
就可以了，但是2019年第一次申報(bào)，就總是有錯(cuò)誤提示。。。

maize老師 解答

2019-04-08 12:14

第一，增值稅減免申報(bào)表那個(gè)不填寫，月銷售額不超過10萬(wàn)那個(gè)優(yōu)惠只填寫在主表10行就可以，第2那個(gè)附表一那個(gè)只有差額納稅人才填寫你沒有就不填寫，減免表那個(gè)也不填寫，附加稅申報(bào)表那個(gè)按你們實(shí)際交增值稅填寫一行

把夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2019-04-08 12:18

那老師，主表里，第一行，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里就是填寫跟第二行代開專票的收入是一致的對(duì)吧？ 
（沒超過月收入10萬(wàn)）

maize老師 解答

2019-04-08 12:22

應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里就是填寫跟第二行代開專票的收入是一致的對(duì)吧？是的

把夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2019-04-08 12:26

老師，附加表那個(gè)，我們代開實(shí)際扣稅時(shí)只涉及到了城建稅，，金額是一百多，那就是填寫在城建稅本期已繳那欄，，， 
然后把教育費(fèi)附加那行都改成0嗎？

把夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí) 追問

2019-04-08 12:27

因?yàn)橐恢碧崾?nbsp;
附加稅那張表最后金額不能為負(fù)

maize老師 解答

2019-04-08 12:29

你那個(gè)第一行沒填寫啊，你開專票那個(gè)不是交增值稅么，需要填寫進(jìn)去啊

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2019-04-08 13:28

嗯呢老師，現(xiàn)在填寫好了，沒再提示有錯(cuò)誤，謝謝老師

maize老師 解答

2019-04-08 13:29

沒問題就可以，填寫正確就可以