笑笑 追問

2019-04-08 14:44

我本期有留底30多萬，計(jì)提所得稅2萬多，銷項(xiàng)稅額是16萬多，沒有進(jìn)項(xiàng)！老師應(yīng)交稅費(fèi)科目可以是負(fù)數(shù)嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-08 14:45

應(yīng)交稅費(fèi)科目可以是負(fù)數(shù) 有沒有房產(chǎn)稅 土地使用稅等

笑笑 追問

2019-04-08 14:57

以前這個(gè)科目一直有余額，但一直沒有注意這個(gè)科目，別的科目都能對(duì)上，只有總科目對(duì)不上，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢？

bamboo老師 解答

2019-04-08 14:58

如果您有留底的話 有負(fù)數(shù)是正常的 可以不用調(diào)整

笑笑 追問

2019-04-08 15:07

老師找到了我的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額都是301402.58（這個(gè)應(yīng)該是留底把）應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目也有余額。這兩個(gè)加起來減去計(jì)提的所得稅等于應(yīng)交稅費(fèi)科目對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:08

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額么

笑笑 追問

2019-04-08 15:10

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目是不是應(yīng)該一起有余額？因?yàn)槲覀冊(cè)碌资前唁N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里的

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:12

您可以寫下您結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么

笑笑 追問

2019-04-08 15:22

借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額     貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額     哪方有余額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，

bamboo老師 解答

2019-04-08 15:25

那您應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目不應(yīng)該有余額啊

笑笑 追問

2019-04-08 16:02

那怎么辦啊老師，有余額跟留底一樣的數(shù)！

bamboo老師 解答

2019-04-08 16:04

您看下您應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目 哪些有余額

笑笑 追問

2019-04-08 16:15

應(yīng)交稅費(fèi)   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅       應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅額    應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

bamboo老師 解答

2019-04-08 16:18

應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目 哪些有余額 
三級(jí)科目是銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額等

笑笑 追問

2019-04-08 19:25

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是沒有余額的，只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

bamboo老師 解答

2019-04-08 20:07

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額是正常的 這個(gè)科目一般設(shè)置二級(jí)科目

笑笑 追問

2019-04-09 08:59

老師三級(jí)科目只有未交增值稅有余額？別的沒有？

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:03

如果您憑證正常做了結(jié)轉(zhuǎn) 那就只有未交增值稅有余額 別的沒有

笑笑 追問

2019-04-09 09:34

老師我的科目，應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額40萬    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額30 萬這個(gè)是二級(jí)    應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有余額30萬這個(gè)是三級(jí)（這個(gè)和應(yīng)交增值稅余額一樣）然后就會(huì)待認(rèn)證的有余額10萬這個(gè)是二級(jí)科目，您看需要調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:11

如果跟您的留底稅額相符的話  可以不用調(diào)整