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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-04-08 15:13

1、計提折舊 
借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 
      貸：累計折舊 
2、計提工資 
借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 
       貸：應付職工薪酬 
3、計提養(yǎng)老保險費 
借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 
       貸：應付職工薪酬 
4、計提住房公積金 
借：管理費用，制造費用，生產(chǎn)成本，在建工程等 
       貸：應付職工薪酬 
5、計提主營業(yè)務稅金及附加 
借：稅金及附加 
       貸：應繳稅費

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相關問題討論
就是2019年發(fā)生的一些費用 對方還沒開票給我們
2020-01-08 17:53:34
計提就是計算和提取。按規(guī)定的比率與規(guī)定的基數(shù)相乘計算提取，列入費用科目，像計提工資，這個月的工資，這個月并不會發(fā)，但這個工資是本月發(fā)生的，根據(jù)權責發(fā)生制，所以要計提出來，形成本期的成本與費用。
2019-11-27 11:36:46
你好！計入應付就可以了。
2017-06-13 14:39:59
就是對今后發(fā)生的費用提前計提進入費用科目核算
2016-03-04 09:43:38
學員你好， 稅費放附加。
2019-09-26 11:54:53
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