公司銀行的手續(xù)費，現(xiàn)在開了18年全年的發(fā)票，是專票，已經(jīng)跨年了，應(yīng)該怎么入帳呢，公司是簡易征收的房地產(chǎn)銷售，進項是不能抵扣的，只能轉(zhuǎn)出

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-04-08 15:12

你好借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

雷婷追問

2019-04-08 15:14

我們以前已經(jīng)用回單入帳了的?，F(xiàn)在還要做一遍賬嗎

答疑蘇老師解答

2019-04-08 15:17

你好那以前的借方科目記得是什么

雷婷追問

2019-04-08 15:17

財務(wù)費用

答疑蘇老師解答

2019-04-08 15:18

你好那你就沖掉一遍再做一遍

雷婷追問

2019-04-08 15:20

如果我開的是普票就不用調(diào)賬，直接把發(fā)票放在憑證后面就可以了嗎

答疑蘇老師解答

2019-04-08 15:27

你好跨年了最好調(diào)整一下

雷婷追問

2019-04-08 15:32

普票就不涉及調(diào)整的金額了。也沒有進項

答疑蘇老師解答

2019-04-08 15:35

你好因為你上年已經(jīng)結(jié)帳了而發(fā)票是今年開的

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