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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-08 14:57

根據(jù)分錄顯示，實際取得發(fā)票的庫存商品金額為1475大于暫估的1271，怎么會出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)呢？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:01

沖紅記到庫存商品的貸方，結(jié)轉(zhuǎn)后就出現(xiàn)貸方余額

冬瓜 追問

2019-04-08 15:01

老師不能發(fā)圖片嗎？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:02

老師，能看到圖片嗎？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:03

對不對老師？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:05

老師，在嗎？

張艷老師 解答

2019-04-08 15:10

您是不是將這個1475又結(jié)轉(zhuǎn)了？您公司采用什么存貨發(fā)出計價方式，是月末一次加權(quán)平均法嗎？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:11

新公司

冬瓜 追問

2019-04-08 15:12

沒什么庫存，有銷售，就把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)，也沒有其他庫存商品

冬瓜 追問

2019-04-08 15:13

是，又結(jié)轉(zhuǎn)的問題嗎

冬瓜 追問

2019-04-08 15:14

我因該怎么操作？上月是有結(jié)轉(zhuǎn)

冬瓜 追問

2019-04-08 15:14

應(yīng)

冬瓜 追問

2019-04-08 15:18

老師，在嗎？

張艷老師 解答

2019-04-08 15:18

您暫估分錄時，是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過主營業(yè)務(wù)成本了？那您紅沖暫估后，再重新入賬，就不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

冬瓜 追問

2019-04-08 15:19

我試試

冬瓜 追問

2019-04-08 15:20

數(shù)據(jù)還是有差額，這個怎么處理？

冬瓜 追問

2019-04-08 15:22

就作為庫存商品？

張艷老師 解答

2019-04-08 15:23

您公司如果采用月末一次加權(quán)平均法計算發(fā)出存貨的話，是不用調(diào)整的。

冬瓜 追問

2019-04-08 15:24

好，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-08 15:46

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！

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根據(jù)分錄顯示，實際取得發(fā)票的庫存商品金額為1475大于暫估的1271，怎么會出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)呢？
2019-04-08 14:57:43
請問老師，上月暫估庫存 借：庫存商品 100 貸：應(yīng)付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應(yīng)付賬款---暫估 100 貸 庫存商品 100 和 借 庫存商品 -100（紅字） 貸 應(yīng)付賬款---暫估 -100（紅字）有什么區(qū)別？
2017-11-24 09:25:18
你好，如果多估計的銷售結(jié)轉(zhuǎn) 成本，是需要對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷調(diào)整的，調(diào)整的分錄就是這樣
2017-12-02 20:37:33
你好，發(fā)票到，先把暫估憑證原路沖紅，再重新做一份藍(lán)字的入庫憑證。
2018-08-21 18:17:30
你好，你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎？
2021-10-12 15:02:23
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