唯 追問

2019-04-08 19:22

老師，我1月份主營業(yè)務收入開票實際金額是19006元，主營業(yè)務成本實際是14219元。沖的主營業(yè)務收入是-14568元，沖的主營業(yè)務成本是-4310元，這樣主營業(yè)務收入金額就剩4438元，主營業(yè)務成本就剩9909元，就形成了主營業(yè)務成本比主營業(yè)務收入多了，

唯 追問

2019-04-08 19:26

1月份我開了14568元的紅字發(fā)票，所以申報增值稅時，申報表帶出的收入金額也是4438元

小黎老師 解答

2019-04-09 08:48

你好，這個是主營業(yè)務成本沖少了

唯 追問

2019-04-09 09:10

老師，我開紅字發(fā)票的成本本來就是4310元，我只能按這個沖啊。

唯 追問

2019-04-09 09:18

是因為跨年開紅字發(fā)票了，1到3月如果我銷售額多，利潤高點成本低點就不會出現(xiàn)收入比成本低。估計下次季報就不會出現(xiàn)這種情況了，但是現(xiàn)在我這樣申報季報，稅局那邊會有問題嗎？

小黎老師 解答

2019-04-09 09:23

你好，是沖去年的收入??？一般不會有問題。但是你這個利潤跨度也有點大

唯 追問

2019-04-09 09:31

是的老師，我一開始就說19年1月份退回18年12月份銷售的貨物

小黎老師 解答

2019-04-09 09:32

你好，抱歉，手機上的，沒看全。沒事的可以的

唯 追問

2019-04-09 09:32

是不是我只是1季度的收入比成本多，這樣申報沒問題

唯 追問

2019-04-09 09:33

好的，謝謝老師！

小黎老師 解答

2019-04-09 09:40

你好，沒關系，可以申報