滴答滴答 追問

2019-04-08 21:04

那我們會計(jì)上是怎樣理解呢？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:08

您好，會計(jì)上的理解，是按稅務(wù)局要求處理的，如果能填寫數(shù)據(jù)上去，能保存申報(bào)，那就是正確的，否則，申報(bào)不了。也就是說，不管怎么填寫，只要申報(bào)了，會計(jì)理解就是正確的填寫方式了。

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2019-04-08 21:18

老師我想問下我去代開增值稅專票是不是直接稅務(wù)局幫我扣款了？這個(gè)發(fā)票用不用交稅？如果我起征點(diǎn)不超過30萬一個(gè)季度，

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:21

您好，是的，這個(gè)發(fā)票要交稅的。如果不超過30萬元的話，代開的增值稅專用發(fā)票，也是要交稅的。

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2019-04-08 21:23

代開的專票要交增值稅是嗎？附加稅呢需要交嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:26

您好，是的，附加稅中場建稅需要交，季度低于30萬元的，兩個(gè)教育費(fèi)是免的。

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2019-04-08 21:29

老師那我現(xiàn)在不超過30萬，增值稅申報(bào)表要怎樣申報(bào)，是不是直接填寫小微企業(yè)免稅銷售額那一欄？

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2019-04-08 21:30

我代開了一張8000多的專票，在稅務(wù)局交了稅

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2019-04-08 21:30

還有自己開了普通發(fā)票，總共營業(yè)額不超過30萬

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2019-04-08 21:30

代開那個(gè)要不要填第三攔呢

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:34

您好，代開的專用發(fā)票，填寫第2行，自己開的普通發(fā)票填寫第10行。

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2019-04-08 21:38

老師那第一行呢？用不用填？因?yàn)榈谝恍械臄?shù)據(jù)是二三行合計(jì)的數(shù)據(jù)。

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2019-04-08 21:39

如果第一行要填的話填什么數(shù)據(jù)？填代開的數(shù)據(jù)還是填普通發(fā)票跟代開專票一起合計(jì)的數(shù)據(jù)？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:45

您好，第一行是自動帶上去的數(shù)字，如果自己填寫的話，就是代開的專用發(fā)票的金額。

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2019-04-08 21:54

老師現(xiàn)在稅務(wù)局核定我定期定額戶了，那么我是不是還要去稅務(wù)局自己填一張申報(bào)表重新報(bào)一次？現(xiàn)在系統(tǒng)直接幫我自動申報(bào)了我也是無語。

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 21:58

您好，可以去申請?jiān)偕陥?bào)的。

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2019-04-08 23:43

怎樣申請?jiān)谏陥?bào)呀是不是手工做好報(bào)表去前臺申報(bào)？

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 23:44

您好，是的，只能去前臺申報(bào)了。

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2019-04-08 23:45

謝謝王老師。

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 23:49

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。