涼涼涼 追問

2019-04-09 09:39

怎么有的老師說沒發(fā)生就不可以預估，還是可以預估的吧？老師，我預估了一部分成本費用，申報所得稅表時利潤總額可以和利潤表上面的利潤總額不一致嗎？就是說先預繳一點

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:45

沒有發(fā)生是不可以預估 是人為調(diào)節(jié)利潤 不過實際工作中 很多單位都是這么操作的  
如果沒有稅負要求 可以不預繳 有的話 那就預繳一點

涼涼涼 追問

2019-04-09 10:46

剛才在忙哈老師，那還是可以預估一些的，比如先交200的話，填報所得稅表時就得按照200的稅款推算出利潤總額來填寫，這個和利潤表上面的利潤總額不一致了，沒有關系嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:51

您做利潤表的時候沒有考慮到么 您利潤表已經(jīng)在電子稅務局申報了么

涼涼涼 追問

2019-04-09 10:56

申報了，但是可以改的，我就算預估了費用，利潤總額和申報表里的200的稅款的利潤總額不一致呢？怎么操作？老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:57

那您可以把申報的財務報表撤銷 修改后再申報

涼涼涼 追問

2019-04-09 10:59

關鍵我怎么修改利潤總額呢？老師，是按照實際交稅還是可以先交200呢？

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:03

您反結賬 在賬務處理的時候預提 修改利潤總額

涼涼涼 追問

2019-04-09 11:07

老師，我說的不是這個，我是說，賬務處理我已經(jīng)預估一些成本費用并且預提了200的所得稅費用，利潤總額還是和申報所得稅季報時的利潤總額不一致，因為申報表上只交了200的所得稅費用，利潤總額只能是4000，而我利潤表上面的利潤總額要比這個多？

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:32

利潤總額是所得稅費用前的 怎么會不一致

涼涼涼 追問

2019-04-09 12:35

比如我預估了一部分成本之后，利潤表上面的利潤總額是40000，但我這個季只能度申報4000，所得稅費用才能是200，我已經(jīng)預繳申報了200的稅款了，老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:42

那您預繳所得稅的時候有沒有做分錄

涼涼涼 追問

2019-04-09 12:47

做了，借所得稅費用，貸應交稅費-所得稅，老師，我說的利潤總額，申報表和利潤表上的利潤總額可以不一樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 12:50

申報表和利潤表上的利潤總額應該一致 申報季度所得稅的時候 應該根據(jù)利潤表的金額來申報

涼涼涼 追問

2019-04-09 12:59

對于您的解答還是沒有明白，我是說不是可以預繳所得稅嗎？我利潤表上利潤總額是40000，可以先預繳利潤總額是4000的所得稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 13:02

你是不是填的這個表？ 
企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）

涼涼涼 追問

2019-04-09 13:04

是的，老師，饒了半天，我還沒弄懂這個問題哈

bamboo老師 解答

2019-04-09 13:07

如果您填的這個表 預繳的時候就是要跟利潤表的利潤總額一致  我也被您繞的有點暈