歲月靜好 追問

2019-04-09 10:48

老師，社保公積金我用的是其他應(yīng)付科目，那代墊款還能走其他應(yīng)收嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-09 10:52

您可以繼續(xù)用其他應(yīng)付款 不用為了這一筆業(yè)務(wù)增加科目

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:00

老師，那就是設(shè)置為其他應(yīng)付款-代墊社保公積金？

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:05

嗯 是設(shè)置為其他應(yīng)付款-代墊社保公積金

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:09

老師，之前設(shè)置科目時有其他應(yīng)收-代墊款這項，我能直接用這科目嗎？另外，3月工資總額是直接扣除這個差額做的工資，那我這個差額不是一直在賬上掛著嗎？沖不掉啊

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:33

如果之前設(shè)置科目時有其他應(yīng)收-代墊款這項，能直接用這科目 
3月工資總額是直接扣除這個差額做的工資 您發(fā)放工資的時候扣除 可以平啊

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:41

老師，做工資的時候已經(jīng)扣除這個差額了，發(fā)工資的時候就不用扣除了

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:41

但是賬就是平不了

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:43

您計提工資的時候不能扣這個金額 如果扣了 當然就不平了 發(fā)放的時候才能扣除

歲月靜好 追問

2019-04-09 11:46

那怎么辦呢老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 11:53

您只能補計提這個扣掉的金額

歲月靜好 追問

2019-04-09 13:19

老師，補提的話和工資表金額就不一致了，工資表怎么處理呢

歲月靜好 追問

2019-04-09 13:20

老師，報稅工資也是按扣除這個差額后的金額報稅的，怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-04-09 13:26

補提的話 工資表應(yīng)該增加這個金額 
申報的時候也應(yīng)該增加這個金額

歲月靜好 追問

2019-04-09 14:05

老師，那這個月已經(jīng)申報完了，差額能補在下個月申報嗎

bamboo老師 解答

2019-04-09 14:06

這個月已經(jīng)申報完了，差額能補在下個月申報

歲月靜好 追問

2019-04-09 14:07

好滴，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-09 14:08

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

歲月靜好 追問

2019-04-09 17:24

老師，還有個問題，2月份工資中有個員工公積金公司忘記做增員，但是工資表中公積金個人部分已經(jīng)扣除，這個怎么做賬呢？然后3月份公司又補交了之前一年的公積金，之前一年該員工的工資都是按扣除公積金個人部分發(fā)放的，老師該怎么做賬呢？

bamboo老師 解答

2019-04-09 17:41

那您會給員工補繳2月份的住房公積金么

bamboo老師 解答

2019-04-09 17:41

扣除員工個人公積金的分錄怎么寫的