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玲老師

職稱： 會計(jì)師

2019-04-09 11:39

每個月的月末就轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。

小白 追問

2019-04-09 11:46

去年所有的研發(fā)支出，財(cái)務(wù)都直接坐到管理費(fèi)用一級科目了，今年年初取得了專利證書，我調(diào)整的話，是借研發(fā)支出-年初，貸以前年度損益調(diào)整，然后再借無形資產(chǎn)，貸研發(fā)支出嗎，分錄對不對，調(diào)整的話，對去年的營業(yè)利潤可有什么影響啊

玲老師 解答

2019-04-09 12:02

這個按規(guī)定轉(zhuǎn)到費(fèi)用的支出是不能再轉(zhuǎn)到資本話里的。

玲老師 解答

2019-04-09 12:03

你要是賬上做錯了影響損益的，需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
您好，可以這樣做的，二級科目沒有具體的要求的
2019-06-23 17:07:39
1、借：銀行存款 正數(shù) 借：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53
你好！是的。賬上這2個就是一致
2017-07-19 14:38:07
你好！可以不用的
2020-04-01 20:33:54
同學(xué) 你好， 開發(fā)階段，但還不滿足資本化條件，那么我們的會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的： 借：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬（500-300） 貸：應(yīng)付職工薪酬 200萬 這里需要提醒大家一點(diǎn)，費(fèi)用化支出時(shí)我們需要在每期期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 借：管理費(fèi)用 200萬 貸：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬 開發(fā)階段發(fā)生支出時(shí)，那么我們的會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的： 借：研發(fā)支出——資本化支出 300萬 貸：銀行存款 300萬 最終達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn)： 借：無形資產(chǎn) 300萬 貸：研發(fā)支出——資本化支出 300萬 形成無形資產(chǎn)之后，大家要記住無形資產(chǎn)要進(jìn)行攤銷。
2023-12-05 14:35:42
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