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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-04-09 16:26

25、32欄出現(xiàn)有負(fù)數(shù)的情況,證明企業(yè)有預(yù)繳增值稅的情況,并且已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)定可用于以后申報(bào)期抵繳的金額。25欄“其實(shí)未繳的增值稅”體現(xiàn)的是至本申報(bào)期的情況,32欄“期末未繳數(shù)”體現(xiàn)的是本期繳納或者抵繳增值稅以后尚余的金額

秋子 追問

2019-04-09 16:34

老師,企業(yè)沒有預(yù)繳增值稅,但是有留抵稅額,25和32與留抵現(xiàn)在是不相等,請問它們之間有什么關(guān)系

樸老師 解答

2019-04-09 16:35

25欄“其實(shí)未繳的增值稅”體現(xiàn)的是至本申報(bào)期的情況,32欄“期末未繳數(shù)”體現(xiàn)的是本期繳納或者抵繳增值稅以后尚余的金額

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學(xué),可以去柜臺申請退稅的
2022-10-21 08:38:53
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