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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-09 16:56

你好,在開具其他發(fā)票行列填寫

杭杭 追問

2019-04-11 10:52

上年已開票入賬,本月發(fā)現(xiàn)需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那么這個賬務(wù)怎么調(diào)整和申報表怎么填寫?

暖暖老師 解答

2019-04-11 10:56

需要在在開具其他發(fā)票行列填寫申報

杭杭 追問

2019-04-11 11:18

那是要沖掉上年的出口銷售增加今年的視同內(nèi)銷嗎? 
借:以前年度損益調(diào)整 
   貸:主營業(yè)務(wù)收入 
          應(yīng)交稅費--銷項稅金         ?

暖暖老師 解答

2019-04-11 11:20

借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費--銷項稅金

杭杭 追問

2019-04-11 11:28

那這個申報表怎么填啊?開具其他票據(jù)的地方直接只填稅金?還是通過納稅調(diào)整直接填寫稅金?

暖暖老師 解答

2019-04-11 11:39

需要在在開具其他發(fā)票行列填寫申報收入和稅額

杭杭 追問

2019-04-11 11:47

那這部分的收入額要在免稅銷售額中減掉嗎?如果不減的話本年的收入不就增加了這個部分了嗎?增值稅報表上的收入額月利潤表的收入額對不上了

暖暖老師 解答

2019-04-11 11:50

那沒辦法,只能這樣做

杭杭 追問

2019-04-11 14:27

我這個票是18年3月開的,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷提這個銷項稅是按照17%還是16%計算???

暖暖老師 解答

2019-04-11 14:28

現(xiàn)在是按照17計提稅額

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學(xué),可以去柜臺申請退稅的
2022-10-21 08:38:53
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