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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-10 11:17

您好 
借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 
貸:預(yù)付賬款 貸方紅字 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤分配——未分配利潤 
如果沒有以前年度損益調(diào)整科目的話 
借:利潤分配——未分配利潤 貸方藍(lán)字 
貸:預(yù)付賬款  貸方紅字 
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 
如果去年虧損的話 不要做應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄

@悅悅?? 追問

2019-04-11 09:32

老師,我沒明白,

bamboo老師 解答

2019-04-11 09:33

請問哪一步不明白

@悅悅?? 追問

2019-04-11 11:15

第一部,為啥預(yù)付賬款也紅字

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:18

因?yàn)槟嘤?jì)提了 要沖銷 沖銷一般用同方向紅字表示

@悅悅?? 追問

2019-04-11 12:00

那未分配利潤是正的,預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)能平嗎

bamboo老師 解答

2019-04-11 12:01

預(yù)付賬款負(fù)數(shù)是沖減您當(dāng)時(shí)多計(jì)提的金額

@悅悅?? 追問

2019-04-11 12:05

那第一步,利潤分配呢,

@悅悅?? 追問

2019-04-11 12:08

老師,應(yīng)該第一部是,借利潤分配-未分配利潤,紅字,貸,預(yù)付賬款紅字

@悅悅?? 追問

2019-04-11 12:13

老師,在嗎,是借利潤分配-未分配利潤正數(shù)呢,還是

bamboo老師 解答

2019-04-11 12:25

第一步?jīng)]有利潤分配呀

@悅悅?? 追問

2019-04-11 12:36

老師,我這個(gè)就是不交稅的,就做一步?jīng)_銷的,也沒有以前年度損益調(diào)整科目,我就要一步?jīng)_銷的分錄

@悅悅?? 追問

2019-04-11 12:37

你這樣一會(huì)紅字,一會(huì)藍(lán)字我沒看懂!

bamboo老師 解答

2019-04-11 12:38

這樣啊 簡單了 
借:利潤分配——未分配利潤 貸方藍(lán)字 
貸:預(yù)付賬款 貸方紅字

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您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 如果沒有以前年度損益調(diào)整科目的話 借:利潤分配——未分配利潤 貸方藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款 貸方紅字 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 如果去年虧損的話 不要做應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄
2019-04-10 11:17:22
想確認(rèn)一下,這個(gè)房租真實(shí)的數(shù)字到底是應(yīng)該為25萬,還是20萬呢?如果是25萬的話,差的5萬的發(fā)票,何時(shí)取得?
2019-04-11 13:26:41
您好 請問您計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫的
2019-04-09 16:37:59
您好 借:利潤分配-未分配利潤 -500 貸:應(yīng)付賬款_暫估費(fèi)用 -500 借;利潤分配-未分配利潤 300 貸:應(yīng)付賬款 300
2022-05-13 14:41:40
你好 借:管理費(fèi)用 負(fù) 20 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)20 在匯算時(shí)調(diào)增,匯算清繳結(jié)束前,不需要用以前年度損益調(diào)整
2020-03-20 19:44:39
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