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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-10 17:05

您好 
借：應(yīng)收賬款等 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸：營業(yè)外收入

啊dan啊~ 追問

2019-04-10 17:17

好的，請問這樣的話，是在季度申報的時候轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？如果超過了免銷售額部分的又如何做分錄？

bamboo老師 解答

2019-04-10 17:24

是在季度申報的時候轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入  
如果超過了免銷售額 全額計算繳納增值稅 
借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 
貸 銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，月度收入低于3萬，季度低于9萬，免征增值稅
2018-08-10 16:46:52
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
你好！3萬?，F(xiàn)在月度申報的是3萬，季度申報的是9萬
2017-09-22 15:32:01
你好 小規(guī)模是月銷售額不到10萬 ，季度不到30萬免增值稅 所得稅不免
2019-11-03 10:37:52
您好！按月繳納增值稅的小規(guī)模企業(yè)，月收入低于3萬或按季度繳納的，月度收入低于9萬可以免征增值稅。
2017-06-08 13:31:15
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