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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-10 18:45

您好
銷項大于進項 要做
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納的時候
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款

初雪?? 追問

2019-04-10 18:46

那我們是不是要反結(jié)回去。把這步改一下？

bamboo老師 解答

2019-04-10 18:48

如果去年已經(jīng)結(jié)賬了 可以今年做調(diào)整分錄

初雪?? 追問

2019-04-10 18:49

反結(jié)回去會不會影響報表？

bamboo老師 解答

2019-04-10 18:50

反結(jié)回去不會影響報表

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