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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-11 10:21

你好，你做預(yù)繳分錄后在損益結(jié)轉(zhuǎn)后，在計算凈利潤

Aban 追問

2019-04-11 10:30

我是這樣處理的 ：現(xiàn)在把申報表里的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都調(diào)了  4月在賬套里在做所得稅賬務(wù)處理調(diào)整

小惑老師 解答

2019-04-11 10:35

不是的你的所得稅費(fèi)用是要計提在3月末的，4月份做支付

Aban 追問

2019-04-11 10:37

3月末我已經(jīng)計提好了 比申報表里少了0.01

小惑老師 解答

2019-04-11 10:37

噢，那你修改一下，會4月補(bǔ)提一下

Aban 追問

2019-04-11 10:38

然后我在季度申報表里資產(chǎn)負(fù)債表里手動調(diào)整了0.01  在4月賬務(wù)處理里繳納前 再做賬務(wù)調(diào)整0.01

小惑老師 解答

2019-04-11 10:38

可以的，就這樣調(diào)整吧

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，你有紅沖的成本的嗎？ 企業(yè)所得稅申報表是累積數(shù)
2021-10-29 22:20:46
你好，你有紅沖的成本的嗎
2020-07-14 02:47:10
你好！是徳
2017-06-15 15:13:28
這個月報稅15號結(jié)束，你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報，這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你們應(yīng)納稅所得額是多少
2019-04-16 16:45:28
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