Aban 追問(wèn)

2019-04-11 10:30

我是這樣處理的 ：現(xiàn)在把申報(bào)表里的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都調(diào)了  4月在賬套里在做所得稅賬務(wù)處理調(diào)整

小惑老師 解答

2019-04-11 10:35

不是的你的所得稅費(fèi)用是要計(jì)提在3月末的，4月份做支付

Aban 追問(wèn)

2019-04-11 10:37

3月末我已經(jīng)計(jì)提好了 比申報(bào)表里少了0.01

小惑老師 解答

2019-04-11 10:37

噢，那你修改一下，會(huì)4月補(bǔ)提一下

Aban 追問(wèn)

2019-04-11 10:38

然后我在季度申報(bào)表里資產(chǎn)負(fù)債表里手動(dòng)調(diào)整了0.01  在4月賬務(wù)處理里繳納前 再做賬務(wù)調(diào)整0.01

小惑老師 解答

2019-04-11 10:38

可以的，就這樣調(diào)整吧