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小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)，應(yīng)交增值稅計入營業(yè)外收入，申報企業(yè)所得稅，營業(yè)收入本年累計金額填的是開票金額收入，還是開票金額收入加上未達(dá)起征點(diǎn)免稅增值稅的合計金額？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-04-11 13:00

你們企業(yè)所得稅是查賬還是核定？

小燕子追問

2019-04-11 13:02

查賬

maize老師解答

2019-04-11 13:06

那按你利潤表上面項(xiàng)目填寫就可以

小燕子追問

2019-04-11 13:17

那我這個免稅增值稅要怎么處理？現(xiàn)在不用處理？還是到次年匯算清繳處理調(diào)增？

maize老師解答

2019-04-11 13:18

你這個不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入么，你這個利潤總額包括營業(yè)外收入啊

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