職工出差回來,用經(jīng)審核的1550元發(fā)票報銷差旅費(原預(yù)借1200),出納補款350元.會

答： 借：管理費用等 1550 貸：其他應(yīng)收款 1200 庫存現(xiàn)金 350

差旅費報銷 差旅補助沒有發(fā)票可以報銷嗎

答： 您好，差旅費報銷，差旅補助沒有發(fā)票可以報銷，前提是貴公司有差旅費報銷管理制度，按制度執(zhí)行即可。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

有員工報銷差旅費，訂的單位協(xié)議酒店，需對公轉(zhuǎn)賬后開發(fā)票，付款前和付款后讓員工填什么類別表呢？

答： 付款前應(yīng)付款審批單 后期拿發(fā)票就可以抵前面的預(yù)付款